Gastos de equipo, sin papeles ni papeleo
El empleado fotografía el recibo, el OCR extrae los datos y el flujo de aprobación hace el resto. Reembolsos trazables y contabilización directa.
Del ticket al reembolso, sin fricción
Pensado para empleados que no quieren perder tiempo y para administración que quiere control.
Informes de gastos
Cada empleado monta su informe de gastos con líneas detalladas, fechas y justificantes. Un histórico claro por persona y periodo.
OCR de recibos
Fotografía el ticket y el reconocimiento óptico extrae proveedor, fecha, base e impuestos. Sin teclear a mano.
Aprobaciones
Flujos de aprobación por importe, responsable o departamento. El aprobador valida, devuelve o pide aclaraciones en un clic.
Reembolsos
Los gastos aprobados se marcan pendientes de reembolso y se liquidan por nómina o transferencia con su traza.
Categorización
Cada línea se clasifica por categoría (dietas, kilometraje, hospedaje, materiales) y alimenta la contabilidad.
Multi-empleado
Toda la plantilla con su propio panel de gastos, roles y límites. El equipo de administración ve la vista consolidada.
Una foto y listo
El flujo más rápido para poner un gasto en marcha.
El empleado escanea
Hace una foto del recibo desde el móvil y el OCR extrae los datos del ticket.
OCR extrae los datos
Proveedor, fecha, importe e impuestos quedan rellenos para que solo revises y confirmes.
Envía el informe
Agrupa varios gastos en un informe y lo remite a su responsable para aprobación.
Aprueba y reembolsa
El aprobador valida y el gasto queda listo para reembolso y contabilización.
Gastos que llegan solos a contabilidad
Aprobado un gasto, contabilidad y banca se encargan del resto.
Útil en el vertical ERP general. Relacionado con contabilidad y banca.
Preguntas sobre gastos
Lo que suele preguntar el equipo antes de adoptar el sistema.
¿Funciona con OCR?
Sí. El empleado fotografía el ticket con el móvil y un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) extrae automáticamente el proveedor, la fecha, la base imponible y los impuestos. Solo hay que revisar y confirmar, lo que elimina la tecleada manual y los errores de transcripción.
¿Quién aprueba los gastos?
Tú decides. Configuras flujos de aprobación según el importe, el departamento o el responsable directo. Cada gasto llega al aprobador que corresponda, que puede validarlo, devolverlo con comentarios o pedir aclaraciones antes de autorizar el reembolso.
¿Se reintegran automáticamente?
Los gastos aprobados quedan marcados como pendientes de reembolso y se pueden liquidar por nómina o por transferencia bancaria, dejando siempre la traza del pago. La integración con banca y contabilidad asegura que el reembolso quede cuadrado y contabilizado.
Acaba con el papeleo de gastos
Menos tiempo gestionando justificantes y más control sobre el gasto del equipo.
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